Programma 10. Besturen in verandering van tijden

We hebben een structureel nadeel van € 72.000 door hogere facilitaire kosten. Na een aanbestedingsproces hebben we nieuwe contracten afgesloten bij de verschillende leveranciers. De kosten van deze nieuwe dienstovereenkomsten (Koffie/Thee/Drank en Sanitaire hulpmiddelen) zijn hoger dan voorheen. Hierdoor hebben we in de jaarrekening over 2020 al te maken gehad met budgetoverschrijdingen. Deze contracten zijn doorlopend, daardoor hebben we een structureel nadeel van € 9.000 in 2021 en structureel € 35.000 voor koffie/thee/drank. Voor Sanitaire hulpmiddelen hebben we structureel nadeel van € 37.000. Het nieuwe contract heeft een groter assortiment van sanitaire hulpmiddelen, wat ook wenselijk is gebleken in de huidige COVID-19 crisis. Daarnaast bleek zie je dat de huidige begroting al jaren niet meer toereikend was, waardoor nu een extra groot tekort is ontstaan.

We hebben hogere kosten voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte vanaf 2025. Het gaat om een bedrag van € 312.000. Het gemiddelde investeringsvolume per jaar voor vervangingen in de openbare ruimte voor de jaren 2022-2024 bedraagt € 4,87 miljoen. We verhogen dit investeringsvolume voor de periode 2025 tot en met 2031 naar € 6,59 miljoen. Dit leidt tot extra investeringslasten en met name ook tot extra uitvoeringskosten. De vervangingsinvesteringen van de openbare ruimte worden conform de kaders van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uitgevoerd. Deze kaders zijn gebaseerd op de nota van Anteagroup “Toekomstbestendige Openbare Ruimte”. In deze nota bleek dat door de groeispurt van onze gemeente in de jaren '60 en '70 diverse wijken in de komende decennia aan bod komen voor vervanging. Het gemiddelde investeringsbedrag wordt als uitgangspositie genomen om de piek van de werkzaamheden af te vlakken en grote financiële schommeling te voorkomen. Op basis van het Antea rapport stijgt de vervangingsopgave, vandaar ook dat het investeringsvolume vanaf 2025 stijgt. Deze stijging leidt tot extra uitvoeringskosten, zijnde zogenaamde VAT kosten van 18%. Dit is een bedrag van jaarlijks € 312.000.

De afgelopen jaren is de afdeling documentatie & informatievoorziening (DIV) opgeheven en over gegaan naar de afdeling gegevensbeheer. We hebben hierdoor een financieel voordeel van € 123.000. Dit storten we in de reserve organisatieontwikkelingen. We kunnen dit bedrag dan later gebruiken om eventuele frictiekosten bij de afdeling af te dekken. Bij de jaarrekening 2021 bepalen we het definitieve saldo.

De personele kosten die we maken in verband met de verzelfstandiging van het museum Jan Cunen betalen we uit de reserve organisatieontwikkelingen. De geschatte kosten na verrekening van een detacherings-vergoeding bedragen voor 2021 € 142.000. Dit onttrekken we uit de reserve.

Bij de programmabegroting 2021-2024 hebben we € 420.000 opgenomen om de gemeentelijke organisatie te versterken. Dit om te zorgen voor strategische slagkracht (verzwaring van ons functiehuis). Deze verzwaring hebben vanaf het tweede halfjaar 2021 doorgevoerd. Bij de programmabegroting 2021-2024 hebben we aangegeven om de middelen die we in het eerste halfjaar niet besteden om de Thuiswerk Faciliteitenregeling in te voeren. De kosten daarvan schatten we in op € 200.000. Het restant dat we in 2021 niet nodig hebben storten we in de reserve organisatieontwikkelingen.

We begroten een aantal onttrekkingen en een storting in de reserve ICT. Het gaat om de volgende wijzigingen. Als eerste verwachten we een opbrengst van € 37.750 door de verkoop van de Ipads. Door de aanschaf van de laptops en het nieuwe kantoorconcept is het merendeel van de Ipads overbodig, deze worden in 2021 overgenomen door het personeel. We storten dit in de reserve ICT. Als tweede halen we een incidenteel budget uit de reserve ICT van € 25.000 voor 2021 en een incidenteel budget van € 45.000 voor 2022 voor een proeftuin Office 365. Een groep van medewerkers zal alvast starten met het werken met Office 365 (deze groep noemen we de Proeftuin), om de volledige overgang vanaf 2024 goed te laten verlopen. Het hybride werken vraagt om meer doelgroepgerichte IT ondersteuning. Eén van de belangrijkste aspecten daarbij is de online samenwerking tussen medewerkers en met de verschillende ketenpartners. We weten dat Office 365 de organisatie hierbij veel nieuwe samenwerkingsmogelijkheden biedt. Ook is het een gegeven dat Office 2016 vanaf 2024 niet meer wordt ondersteund en er dus een onvermijdelijke overgang komt naar Office 365. Om deze overgang goed te laten verlopen zijn we al in 2021 gestart met een proeftuin Office 365. Vanaf 2023 volgt een onvermijdelijke structurele verhoging, dit wordt momenteel geïnventariseerd. Als derde halen we een budget uit de reserve ICT van € 100.000 voor Identity en Accesmanagemement. Vanaf 2023 volgen hieruit structurele kosten, dit gaan we in 2022 inzichtelijk maken. Identity and Access Management (IAM) is een parapluterm voor het beheer van gebruikers en hun toegangsrechten binnen een het netwerk. IAM is een randvoorwaarde voor een betrouwbare en veilige IT bedrijfsvoering, hierin krijgen gebruikers toegang tot de juiste applicaties en bronregistraties. De organisatie kan hierbij nog strakker de controle houden over wie inlogt en bewerkingen doet in de systemen, applicaties en databases. Mede door de effecten van COVID-19 wordt er meer thuisgewerkt en dat betekent een nog groter risico voor informatieveiligheid.

We blijven/gaan tOss werken. Dat betekent dat we hybride werken, plaats en tijdonafhankelijk. Het gemeentehuis zal meerdere en andere functionaliteiten krijgen. Om het tOss werken goed te faciliteren. Om Ontmoeten, Samenwerking en Stilte vorm te geven gaan we het gemeentehuis herinrichten. Dit doen we met de investeringsgelden die in 2023 beschikbaar zijn. Omdat we nu al tOss werken, willen we een deel naar voren halen. We verschuiven een deel van het investeringsbedrag van 2023 naar 2022, namelijk € 600.000. We zetten dit in om meer ontmoetingsplekken goed te faciliteren, dat betekent werkplekken weghalen en andere vormen van meubilair terugbrengen. De exacte inrichtingsplannen volgen het eerste kwartaal van 2022, waarna we direct willen overgaan tot realisatie. Daarnaast verschuiven we een deel van de investering voor de aanpassingen van het gemeentehuis naar 2022 die in 2021 gepland stond. Het gaat om een bedrag van € 82.000. Daarnaast hebben we een incidentele besparing op investeringslasten doordat in 2020 investeringen zijn vertraagd. Per saldo hebben we door deze wijzigingen een voordeel in 2020 € 17.000 en € 10.000 in 2022. Voor 2023 geven deze verschuivingen een incidenteel van € 47.000.

We passen de budgetten voor ICT aan. We zien hogere kosten vanaf het jaar 2023. Dit heeft een aantal oorzaken. Vanaf 2022 gaan we over van het huidige financieel pakket Coda naar het nieuwe financieel pakket Key2financiën. De kosten hiervoor zijn hoger en hiervoor hebben we een extra structureel budget nodig van € 92.010. Ook zien we een toename in aantal gebruikers van Ibabs. Daardoor zijn de kosten vanaf 2021 € 4.000 en vanaf 2022 € 8.000 hoger. Daarnaast hebben we het investeringsplan voor de jaren 2021-2025 geactualiseerd. Hieruit komt in 2022 een incidenteel voordeel, waarmee we in dat jaar de hogere kosten van het financieel pakket en Ibabs kunnen compenseren.

We vragen een incidenteel budget van € 21.411 voor 2021 en vanaf 2022 een structureel budget van € 23.185 voor KlantContactMontior (KCM). We willen inzicht in hoe onze burger onze dienstverlening ervaart. Dit is tevens een aanbeveling uit het recente onderzoek van de Rekenkamer. KCM geeft ons informatie om onze dienstverlening te monitoren, te verbeteren en geeft ons de mogelijkheid om met de burger in gesprek te gaan over de geleverde dienstverlening. Om goed te kunnen monitoren en toekomstbestendig te zijn, zijn er aanpassingen in KCM noodzakelijk.

We onttrekken in totaal een bedrag van € 309.000 uit de reserve participatiebevordering voor crisisaanpak. We zetten het in voor verschillende doelen. Als eerste voor de crisisaanpak van Werk naar Werk voor de lokale ondernemers die gebruikmaken van de Tozo regeling. Daarnaast zetten we het in voor de aanpak van Bijstand naar Werk voor het zo snel mogelijk bemiddelen van mensen met een bijstandsuitkering naar werk in groeisectoren. Als laatste zetten we het in voor de aanpak van Bijstand naar Meedoen. Hier zetten we in op maatschappelijke participatie voor de specifieke doelgroep binnen ons bestand. De uitvoering vindt plaats in de periode 2021-2024, waarbij we in 2021 afgerond € 309.000 verwachten uit te geven. De uitgaven hebben betrekking op inzet van extra mensen/inhuur. We onttrekken dit bedrag uit de reserve Participatiebevordering. Vorig jaar hebben we hiervoor geld in deze reserve gestort.

In 2020 hebben we middels resultaatbestemming middelen in de reserve Participatiebevordering gestort voor de invoering van de nieuwe wet inburgering. In 2021 verwachten we afgerond €60.000 uit te geven aan inzet van extra mensen/inhuur. We onttrekken dit bedrag uit de reserve Participatiebevordering.

We hebben dit jaar voor € 200.000 aan kosten voor verdere procesoptimalisatie en digitalisering. Bij de programmabegroting 2020-2023 hebben we daarvoor tweemaal (2020 en 2021) € 500.000 opgenomen. Deze gelden hebben we gestort in de reserve organisatie-ontwikkelingen. Dit jaar denken we voor de optimalisering circa € 200.000 nodig te hebben. De kosten betalen we uit de hiervoor genoemde reserve. Per saldo kost het geen extra geld.

We moeten de directe uren die medewerkers besteden aan reguliere investeringsprojecten gaan activeren. Dit levert een jaarlijks (aflopend) voordeel op van € 1,1 miljoen in 2021 tot € 814.000 in 2025. Dit doen we omdat dit verplicht is vanuit de verslagleggingsvoorschriften. We doen dit wel terughoudend en op een administratief eenvoudige manier. Hierover is overeenstemming met de accountant. Het voordeel ontstaat omdat we nu deze personele kosten in gemiddeld 25 jaar afschrijven in plaats van direct op te nemen in de begroting.

We storten een bedrag in de voorziening wachtgeld wethouders. We gaan uit van een bedrag van € 115.000. Dit bedrag is nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

We stellen voor om in 2022 een bedrag van € 508.000 en vanaf 2023 € 902.000 beschikbaar te stellen voor formatie voor de dienstverlenende organisatie. Het gaat om onder ander capaciteit voor adres en identiteitsonderzoeken, formatie voor ICT, Bibob coördinatoren en capaciteit voor veiligheid. We lichten dit verder toe in het hoofdstuk 'Groei naar toekomstbestendige 100.000+ organisatie'.

We stellen voor om in 2022 een bedrag van € 841.000 en vanaf 2023 € 501.000 beschikbaar te stellen voor formatie voor het Sociaal domein. Het gaat om onder ander capaciteit voor vroegsignalering bij schuldhulpverlening, extra beleidscapaciteit, een medewerker voor laagdrempelig ontmoeten en een projectleider digitalisering. We lichten dit verder toe in het hoofdstuk 'Groei naar toekomstbestendige 100.000+ organisatie'.

We stellen voor om in 2022 een bedrag van € 877.000 en vanaf 2023 € 1.064.000 beschikbaar te stellen voor formatie voor de opgave ruimtelijke en economische ontwikkeling. Het gaat om onder ander capaciteit voor mobiliteit, de energietransitie, landbouwvisie, toezichthouders groen, water en ecologie, woonwagens en de meanderende Maas . We lichten dit verder toe in het hoofdstuk 'Groei naar toekomstbestendige 100.000+ organisatie'.

We stellen voor om in 2022 een bedrag van € 1.129.000 te storten in de nieuwe reserve Omgevingswet. We hebben dit nodig om de komende jaren de omgevingswet verder voor te bereiden. We lichten dit verder toe in het hoofdstuk 'Groei naar toekomstbestendige 100.000+ organisatie'.

In de gemeenteraad van 22 juli 2021 is de nieuwe verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Oss 2021 vastgesteld. Het invoeren van de fractieondersteuning kost extra geld. Voorheen was alleen de ambtelijke bijstand geregeld. Nu wordt ook een financiële bijdrage verstrekt. De extra structurele kosten hiervan bedragen € 21.000 vanaf 2022. Met het regelen van de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning ligt er een basis voor de verdere professionalisering van de fracties.

We willen de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen stimuleren. De volgende verkiezingen zijn in maart 2022. We vinden het belangrijk dat de gemeenteraad een afspiegeling is van de samenleving. Een aantal activiteiten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen komen eens per vier jaar terug. We willen € 25.000 beschikbaar stellen voor de volgende activiteiten: Professionele inzet Social Media (o.a. promotiefilmpjes) t.b.v. verhogen opkomst (circa € 5.000), lokale stemhulp (circa € 15.000) en het organiseren van een uitslagavond van de gemeenteraadsverkiezingen (circa € 5.000).

We nemen voor € 400.000 op aan extra capaciteit op wat we betalen uit de grondexploitaties. Gezien de grote opgave is het belangrijk om de capaciteit uit te breiden. We lichten dit verder toe in het hoofdstuk 'Groei naar toekomstbestendige 100.000+ organisatie'.

We ontvangen in 2022 € 223.000 extra voor snelle hulp en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met schulden en armoedeproblematiek. Voor schuldenbeleid € 149.000 en voor bijzondere bijstand € 74.000.

We ontvangen in 2021 € 75.000 voor de uitvoering en implementatie van Breed offensief. Dit is een beoogde nieuwe wet met als doel processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Deze wet is landelijk controversieel verklaard, maar een aantal onderdelen worden sowieso doorgezet. Het gaat daarbij om het stroomlijnen van de administratieve processen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening.

We ontvangen vanaf 2022 jaarlijks € 12.000 voor ondersteuning van de landelijke structuur interventieteams. Deze teams werken aan terugdringen belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude e.d.