We verlagen het budget voor peuteropvang in 2021 met € 100.000 en vanaf 2022 structureel met € 50.000. We werken samen met de GGD en opvanginstellingen aan een hoog bereik van de doelgroep peuters. Dat doen we om te voorkomen dat kinderen met achterstanden naar school gaan. De COVID-19 maatregelen hebben dit in 2021 lastig gemaakt, daarom hebben we dit jaar lagere uitgaven. Op basis van overschotten in voorgaande jaren denken we dat het budget ook structureel verlaagd kan worden. Onze ambitie voor het bereik van de doelgroep peuters blijft daarbij overeind. Dit jaar is voor het eerst de Peutermonitor in gebruik. Daaruit krijgen we meer zicht op het structureel benodigde bedrag vanaf 2022.
Egalisatiereserve Wsw
-400
0
0
0
0
Egalisatiereserve Wsw
We hebben vanuit het werkvoorzieningschap € 556.561 vanuit de egalisatiereserve Wsw terug gestort gekregen. De egalisatiereserve Wsw is gevormd voor het verrekenen van de financiële gevolgen voor over- en onderrealisatie Wsw in onze regio waarbij geldt dat het saldo van de egalisatiereserve niet hoger mag zijn dan 2.5% van het totale regionaal fictieve Wsw budget. De stand van de egalisatiereserve was hoger dan 2.5% met als gevolg dat iedere gemeente haar aandeel van het overschot terug ontvangt. Van het totaalbedrag dat we terugkrijgen stellen we voor om een bedrag van € 400.000 in 2021 vrij te laten vallen. Het resterende bedrag van € 156.561 willen we storten in de reserve Participatiebevordering voor de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de Rotonde en IBN in het kader van het vernieuwde partnership. Deze middelen geven we gefaseerd uit. Hier maken we nog een bestedingsplan voor.
Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting
0
0
-788
-94
-94
Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting
We hebben het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor onderwijsgebouwen geactualiseerd op basis van het vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan. We hebben de planning van de projecten bijgesteld op basis van de voortgang binnen de projecten en de beschikbare ambtelijke capaciteit. Door deze actualisatie hebben we in 2023 een voordeel van € 788.000 en vanaf 2023 een voordeel van ongeveer € 94.000. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd. Als eerste zijn de uitgaven voor De Nicolaasschool en De Korenaer/J.F. Kennedyschool één jaar doorgeschoven. Daarnaast is voor De Evenaar in MFA Noorderlicht een krediet nodig van € 200.000 om de akoestiek te verbeteren. Verder is om de leerlingengroei bij De Meander in Lith op te vangen voor een extra groepslokaal een krediet nodig van € 152.625. Als laatste zijn voorbereidingen gestart voor de specialistische voorziening Speciaal Onderwijs (SO Het Baken, Hub en De Sterrenkijker) en de specialistische voorziening Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO Hub en De Sonnewijser route arbeid).
COVID-19: Ventilatiesystemen Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
COVID-19: Ventilatiesystemen Onderwijshuisvesting
We hebben in 2022 extra kosten voor de aanpassing van ventilatiesystemen bij onderwijshuisvesting als gevolg van COVID-19, hiervoor is een bedrag van € 125.000 nodig. We betalen dit uit de reserve IVB. Naar aanleiding van COVID-19 heeft ventilatie, nog meer als al het geval was, hoge prioriteit. We dragen hier bij in de kosten voor de aanpassingen hiervan. Het gaat om schoolgebouw de Komeet. Aanpassing van ventilatiesystemen van gebouwen in eigendom van de gemeente waar scholen in gevestigd zijn zoals Noorderlicht, MFA Koppelinck, MFA Snoeck, MFA Oijen, MFA Meteoor betalen we uit onderhoudsgelden.
Totaal 3O-Ontwikkelingen
-500
-50
-838
-144
-144
Nieuw beleid
0
20
-87
35
451
Helpende handen
0
10
10
10
10
Helpende handen
Bij de programmabegroting 2020-2023 is het amendement ‘Oplossing voor Stichting Helpende Handen Oss’ aangenomen. Hierin is besloten om een garantie van maximaal € 10.000 af te geven als tegemoetkoming voor huisvestingskosten van Stichting Helpende Handen. Helpende Handen is uitgegroeid tot een vaste armoedevoorziening. Een toereikende locatie staat keer op keer onder druk. In de afgelopen jaren hebben we overleg gevoerd met Helpende Handen en steeds tijdelijke oplossingen gevonden. Voor dekking van huurkosten willen wij vanaf nu een jaarlijks budget van € 10.000 beschikbaar stellen.
Learning community religieus erfgoed
0
10
10
10
0
Learning community religieus erfgoed
Samen met TU Eindhoven onderzoeken we de mogelijkheid voor een learning community religieus erfgoed. We stellen hiervoor in de jaren 2022 tot en met 2024 € 10.000 per jaar beschikbaar.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
0
0
0
0
0
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
We nemen budget op voor jeugdhulp in onderwijs en opvang. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 353.139, voor 2022 € 847.532 en tenslotte voor 2023 € 494.394. We ontvangen hiervoor vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) rijksmiddelen om samen met onderwijs en opvang Coronavertragingen en –achterstanden aan te pakken. We ontvangen dit via een specifieke uitkering in het gemeentefonds voor de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. In totaal gaat het dus om een totaalbedrag van € 1.695.065.
Nieuwe investeringen Onderwijshuisvesting
0
0
-107
15
441
Nieuwe investeringen Onderwijshuisvesting
We nemen een aantal nieuwe investeringen op voor onderwijshuisvesting en verlagen een krediet wat hier mee samenhangt. Hierdoor hebben we in 2023 lagere kosten van € 107.000, in 2024 hogere kapitaallasten van € 15.000 en in 2025 € 441.000. We voegen investeringskredieten voor het onderwijsdeel van specialistische voorzieningen toe, bij het speciaal onderwijs € 5.120.000 (renovatie) en bij het VSO € 6.700.000 (nieuwbouw). Diverse mogelijkheden voor nieuwbouw, renovatie en aanverwante functies worden in de komende periode nader onderzocht. Het investeringskrediet van het Baken hebben we hierdoor kunnen verlagen. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwbouw van de fusieschool in Megen, Macharen of Haren. We houden rekening met een investeringskrediet van € 3.386.000 voor het onderwijsdeel van dit kindcentrum. Diverse locatiemogelijkheden en aanverwante functies worden in de komende periode nader onderzocht.
Totaal Nieuw beleid
0
20
-87
35
451
Septembercirculaire
928
163
-57
-89
-126
Participatie
-56
-55
-87
-119
-156
Participatie
Het budget voor participatie wordt verlaagd met circa € 56.000 in 2021 en 2022. Dit loopt op tot € 156.000 in 2025. Dit heeft te maken met de afspraak dat het UWV structureel de no-riskpolis uitvoert voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werken.
Toezicht en handhaving gastouderopvang
0
30
30
30
30
Toezicht en handhaving gastouderopvang
We ontvangen vanaf 2022 jaarlijks € 30.000 in verband met de intensivering van toezicht en handhaving van de gastouderopvang.
COVID-19: TONK
984
0
0
0
0
COVID-19: TONK
Voor de 2e en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september ontvangen we in 2021 een bedrag van € 984.000. De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.
COVID-19: re-integratie bijstandsgerechtigden
0
188
0
0
0
COVID-19: re-integratie bijstandsgerechtigden
We ontvangen in 2022 € 188.000 extra voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Dit is bedoeld om de dienstverlening op peil te houden en te intensiveren.
Totaal Septembercirculaire
928
163
-57
-89
-126
Totaal programma
40.370
40.046
39.219
39.300
39.286
Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02