Paragrafen
Toelichting
Brabant-Noordoost:
17 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.
* Brabant-Noordoost-oost:
11 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill, Oss, Sint Anthonis en Uden.
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Brabant-Noord, de Meierij en regio Tilburg, totaal 25 gemeenten.
Zetel: Tilburg
Portefeuillehouder: Wethouder T. van Kessel, tevens lid dagelijks bestuur.
Website: www.ggdhvb.nl
Programma : 1. Zorg en welzijn
Toelichting:
De GGD Hart voor Brabant is een GR van 25 gemeenten in de regio Midden-Brabant, regio de Meierij en regio Brabant Noordoost. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners van haar werkgebied taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).
‘Een gezonde basis voor iedereen’ is de missie van de GGD. Gezondheid is het thema van de GGD, want als mensen gezond zijn, kunnen zij actief zijn en meedoen aan de samenleving.
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor risicogroepen en de jeugd. Zij levert hiermee een bijdrage aan de gemeentelijke doelen binnen het sociaal domein: preventie, zelfredzaamheid, participatie en veilig opgroeien. Door het verbinden van de publieke gezondheid met het sociale domein wordt het mogelijk om de verantwoordelijkheden in het sociaal domein goed op te pakken. Het uitgangspunt is de eigen kracht en positieve gezondheid van de burger.
Financieel
Onze reguliere bijdrage in 2021 is € 3.156.662 en voor 2022 € 3.275.038. De verhoging van € 118.376 betreft voornamelijk een indexering loon- en prijs. Een klein deel van de verhoging komt doordat ons inwoneraantal iets is toegenomen.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 8.528.000
31-12-20: € 7.820.000
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 8.371.000
31-12-20: € 31.107.000
De stijging in het vreemd vermogen komt doordat de GGD in 2020 voorfinanciering kent in verband met grootschalige uitgaven voor de taken in de beheersing van het Coronavirus. Deze gevolgkosten van Corona worden later door meerkostenregeling van het ministerie van VWS gecompenseerd.
Resultaat:
2019: € 152.000
2020: € 247.000
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
11 gemeenten in Brabant-Noordoost-oost*, samen met de provincie Noord-Brabant.
Zetel: Uden
Portefeuillehouder: Wethouder J. Van Orsouw
Programma : 1. Zorg en welzijn
Toelichting:
Deze gemeenschappelijke regeling zorgt voor deur-tot-deur vervoer voor geïndiceerden en alle andere reizigers.
In 2019 is gestart met een nieuwe vervoerder, Munckhof B.V.. Het nieuwe contract loopt tot ten minste 2021 met de mogelijkheid van verlenging van tweemaal 1 jaar.
Financieel
De netto kosten voor 2020 waren € 1.183.035 (betreft netto exploitatiekosten + beheerskosten). De verwachte netto kosten 2021 conform Begroting 2022 Regiotaxi zijn € 1.414.337 en voor 2022 € 1.357.479.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-2020: € 784.518
31-12-2020: € 789.208
Vreemd vermogen:
01-01-2020: € 818.769
31-12-2020: € 850.458
Resultaat:
2020: € 4.689 voordelig
2019: € 51.027 nadelig
2018: € 64.120 voordelig
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
40 gemeenten in Brabant-Noord, Midden en West.
Zetel: ‘s-Hertogenbosch
Portefeuillehouder: Wethouder T. van Kessel.
Website: www.ravbrabantmwn.nl
Programma : 1. Zorg en welzijn
Toelichting:
De RAV is een gemeenschappelijke regeling van 40 gemeenten in Brabant-Noord en Midden / West Brabant. Het doel is om kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg te leveren en zoveel mogelijk patiënten in het werkgebied binnen 15 minuten te bereiken met de capaciteit die aanwezig is. Het werkgebied loopt van Steenbergen tot Boxmeer en telt bijna 1,8 miljoen inwoners. In het werkgebied zijn 23 ambulanceposten en 2 meldkamers. Vanuit deze posten staat 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulancehulpverlening paraat voor de 40 gemeenten.
Financieel
De begroting van de RAV Brabant Midden-West-Noord is ieder jaar kostendekkend zonder een gemeentelijke bijdrage. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage al vanaf 2012 op € 0 gesteld. De zorgverzekeraars zijn de financiers.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 13.670.000
31-12-20: € 13.738.000
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 25.506.000
31-12-20: € 25.744.000
Resultaat:
2019: -/- € 371.000
2020: € 174.000
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Noordoost-oost Brabant
Zetel: Oss
Portefeuillehouder: Wethouder T. van Kessel
Programma : 1. Zorg en welzijn
Toelichting:
In Noordoost Brabant kopen we gezamenlijk de Wmo hulp in. Oss is centrumgemeente voor de inkoop van Wmo-ondersteuning (voor de taken die vanaf 2015 door de gemeente worden uitgevoerd). Oss koopt in namens de deelnemende gemeenten. Regionale inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor de aanbieders, meer eenheid in de regio en een sterkere positie in het gesprek met aanbieders.
Vanaf 1 januari 2021 is deze centrumregeling Wmo uitgebreid met regionale samenwerking op gebied van de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) die in 2020 is ingevoerd. Voor deze taak is het voorbereidend verkennend onderzoek ingekocht en de hoordienst. Hiertoe dragen alle deelnemende gemeenten bij aan de inkoop en uitvoeringskosten aan de centrumgemeente Oss.
De kosten voor de inkooporganisatie zijn gebaseerd op een begroting, die jaarlijks met het inkoopplan wordt vastgesteld. De doorberekening naar de deelnemende gemeenten vindt plaats naar rato van het inwoneraantal.
Financieel
Onze reguliere bijdrage aan de centrumregeling is voor 2020 € 241.662 . Dit is exclusief de kosten voor de uitvoering van de Wmo 2015.
De begroting van de bijdrage 2021 bedraagt € 230.846 en voor 2022 € 246.179. Er wordt achteraf afgerekend op basis van de werkelijke kosten.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Deze gemeenschappelijke regeling heeft geen openbaar lichaam dus geen eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat.
Eigen vermogen:
01-01-20: N.v.t.
31-12-20: N.v.t.
Vreemd vermogen:
01-01-20: N.v.t.
31-12-20: N.v.t.
Resultaat:
2020: N.v.t.
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Noordoost Brabant
Zetel: ‘s-Hertogenbosch
Portefeuillehouder: Wethouder K. van Geffen.
Programma : 1. Zorg en welzijn
Toelichting:
De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen en de flexibele jeugdhulp, vanaf 2022 volgens een SAS procedure en een Open House. |
|---|
De kosten voor de inkooporganisatie zijn gebaseerd op een begroting, die jaarlijks met het inkoopplan wordt vastgesteld. De doorberekening naar de deelnemende gemeenten vindt plaats naar rato van het aantal jeugdigen 0 t/m 17-jarigen. |
Financieel
Onze reguliere bijdrage aan de centrumregeling is voor 2022 € 404.623,- voor 2023 en verder € 391.323,-. Dit is exclusief de kosten voor de uitvoering van de Jeugdhulp.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Deze gemeenschappelijke regeling heeft geen openbaar lichaam dus geen eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat.
Eigen vermogen:
01-01-21: N.v.t.
31-12-21: N.v.t.
Vreemd vermogen:
01-01-21: N.v.t.
31-12-21: N.v.t.
Resultaat:
2021: N.v.t.
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
11 gemeenten in Brabant-Noordoost-oost*.
Zetel: Oss
Portefeuillehouder: W ethouder K. van Geffen, tevens voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
Website: www.wvs-nb.nl
Programma : 2. Werk, inkomen en onderwijs
Toelichting:
Het Werkvoorzieningsschap is ingesteld door 11 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Het openbaar lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) voor deze gemeenten. De materiële uitvoering van de Wsw is opgedragen aan de IBN Holding B.V.
Het Werkvoorzieningsschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN. De kosten van de gemeenschappelijke regeling bestaan uit bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap en een klein deel van de uitvoeringskosten Wsw, namelijk die kosten die voortvloeien uit het formeel werkgeverschap van Wsw-werknemers en ambtelijk personeel.
Financieel
De gemeentelijke bijdrage is in 2021 € 0,25 per inwoner. Voor de gemeente Oss komt dit neer op € 23.517 in 2021. De gemeentelijke bijdrage is in 2022 € 0,26 per inwoner. Voor de gemeente Oss komt dit neer op € 24.071 in 2022.
Bij het Werkvoorzieningsschap is een winstverdeling afgesproken waarbij 50% van het behaalde jaarresultaat naar rato van de omzet verdeeld over alle eigenaren (11 gemeenten). Dit geld wordt gestopt in de zogenaamde Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) die het Werkvoorzieningsschap beheert. De winst wordt niet in euro's uitgekeerd maar daarvoor kunnen diensten van IBN worden afgenomen. De AGR t.b.v. de gemeente Oss bedraagt op 31 maart 2021 € 1.371.387.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 26.967.900
31-12-20: € 26.803.600
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 0
31-12-20: € 0
Resultaat:
2019: € 0
2020: € 0
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
11 gemeenten in Brabant-Noordoost-oost*.
Zetel: Oss
Portefeuillehouder: Wethouder K. van Geffen, tevens voorzitter dagelijks bestuur.
Website: www.rblbno.nl
Programma : 2. Werk, inkomen en onderwijs
Toelichting:
Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voert voor 11 gemeenten de Leerplichtwet en de RMC-wet uit. Het bureau ziet erop toe dat kinderen tussen de 5 en 18 jaar onderwijs volgen en dat kinderen tussen de 18 en 23 jaar een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een mbo-diploma op minimaal mbo-niveau 2. Eind 2020 zal het nieuwe beleidskader worden opgeleverd.
Financieel
De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is € 216.956. In 2022 is de gemeentelijke bijdrage € 216.602.
De reserve was op 31-12-2019 € 350.380, waarvan € 91.676 is gereserveerd voor het voortzetten van de aanpak jeugdwerkloosheid. De feitelijke reserve van € 258.704 ligt boven het afgesproken maximale bedrag van 10% van de begroting. Omdat RBL BNO mogelijk een lagere bijdrage vanuit het Nieuwe Programma Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren ontvangt, is besloten het overschot op de reserve 2019 (nog) niet uit te keren.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 350.380
31-12-20: € 390.765
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 0
31-12-20: € 0
Resultaat:
2019: -€ 41.239
2020: € 40.385
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Het BHIC beheert de archieven van 14 gemeenten in Brabant-Noordoost (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught), de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.
Zetel: ‘s-Hertogenbosch
Portefeuillehouder: Wethouder F. den Brok, tevens lid portefeuillehoudersoverleg.
Website: www.bhic.nl
Programma : 3. Ontmoeten, sport en cultuur
Toelichting:
Deze organisatie is ontstaan uit een fusie van het Streekarchief Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel met het Rijksarchief. Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. Bij de uitvoering van de wettelijke taak voor beheer, ordening en toegankelijkheid van het archiefmateriaal besteedt het BHIC tevens aandacht aan de verdere ontwikkeling van het e-depot. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek.
Financieel
In 2020 was onze bijdrage € 323.900 en in 2021 € 333.600. Voor 2022 bedraagt de bijdrage aan het BHIC € 338.500.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 915.458
31-12-20: € 1.169.576
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 1.540.000
31-12-20: € 1.430.000
Resultaat:
2020: € 32.123
2019: € 44.876
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
19 gemeenten in Brabant Noord en de provincie Noord-Brabant.
Zetel: ’s-Hertogenbosch
Portefeuillehouder: Wethouder J. van der Schoot, tevens lid dagelijks bestuur.
Website: www.odbn.nl
Programma : 5. Zuinig op ons klimaat
Toelichting:
De ODBN voert namens gemeenten en de provincie in onze regio al dan niet wettelijk verplicht taken uit op gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving van het milieudeel van de Wabo en straks ook de Omgevingswet. De belangrijkste ambities liggen op het vlak van aanpak ketens, milieucriminaliteit en risicovolle bedrijven. Ook heeft de ODBN de opdracht de innovatie en efficiëntie van de taakuitvoering te bevorderen. Inmiddels is de ODBN een robuuste organisatie die steeds beter haar taken uitvoert. Zowel organisatorisch als financieel heeft de ODBN een kwaliteitsslag gemaakt.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 8.575.000
31-12-20: € 9.844.000
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 11.518.000
31-12-20: € 8.628.000
Resultaat:
2018: € 7.882.600
2019: € 168.000
2020: € 1.799.000
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Zetel: Oss
Portefeuillehouder: Wethouder J. van der Schoot, tevens voorzitter.
Website: www.loket.oss.nl
Programma : 5. Zuinig op ons klimaat
Toelichting:
Deze gemeenschappelijke regeling zorgt voor het beheer van de Milieustraat voor Oss en Landerd. Landerd betaalt hiervoor een vergoeding naar rato van het aantal inwoners.
Beheer en exploitatie van de Milieustraat Oss is geregeld via:
1. GR Milieustraat
2. Reglement Milieustraat Oss
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Niet van toepassing.
Bijdrage van Landerd:
2019: € 365.137
2020: € 395.329
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Zetel: Oss
Portefeuillehouder: Wethouder J. van der Schoot, tevens voorzitter.
Website: www.landerd.nl/inwoners/afvalinzameling
Programma : 5. Zuinig op ons klimaat
Toelichting:
Onze inzameldienst zamelt in opdracht van de gemeente Landerd huishoudelijk restafval, GFT en PMD (Plastic) in bij huishoudens en brengt het ingenomen afval naar het overslagstation.
Deze samenwerking wordt de komende 2 jaar voortgezet (voor het landgebied van het gemeente Landerd).
GR: Afvalinzameling gemeenten Landerd en Oss. Oss is in de GR aangewezen als centrumgemeente.
Dvo: nadere uitwerking GR via ‘Dienstverleningsovereenkomst gemeenten Landerd en Oss voor het inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen’.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Bijdrage van Landerd:
2019: € 324.505
2020: € 361.072
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Gemeenten Bernheze, Oss en ‘s-Hertogenbosch.
Zetel: Oss
Portefeuillehouder: Wethouder F. den Brok, tevens lid dagelijks bestuur en wethouder J. van Orsouw, lid algemeen bestuur.
Website: www.oss.nl/gemeente/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/bedrijventerrein-heesch-west
Website: www.heeschwest.nl
Programma : 6. Vitale economie
Toelichting:
Deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Heesch West en is in 2014 opgericht. Deze GR is financieel beperkt omdat de gronden (boekwaarden van de deelnemende gemeenten) nog niet zijn ingebracht bij de GR.
Het ontwerpbestemmingsplan met aanvulling MER is in juli 2021 gepubliceerd en volgens planning wordt het bestemmingsplan met zienswijzennota eind 2021 aan de gemeenteraden ter vaststelling aangeboden. Vervolgens worden dan de boekwaarden, met name grondkosten, van de deelnemende gemeenten ingebracht bij de GR. Dit geldt ook voor de door de gemeenten afgesloten geldleningen en de gevormde verliesvoorzieningen.
Financieel
Er vindt geen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage plaats.
De geactualiseerde (begin 2021) grondexploitatieberekening Heesch West sluit op een tekort van € 43,7 miljoen (eindwaarde 31 december 2030). Dit is overeenkomstig eerdere berekeningen uit de voorbije jaren. Daarop hebben de deelnemende gemeenten een verliesvoorziening voor genoemd bedrag getroffen. De gemeente Bernheze participeert voor 12%, ’s-Hertogenbosch voor 58% en Oss voor 30% in het geheel.
De gezamenlijke boekwaarde (bij de gemeenten en de GR) per 31-12-2020 van Heesch West is € 71,5 miljoen (inclusief bijdrage van de provincie).
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: - € 166.607
31-12-20: - € 178.411
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 2.836.593
31-12-20: € 2.729.872
Resultaat:
2019: - € 50.282
2020: - € 11.804
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
17 gemeenten in Brabant-Noord (conform gebied politieregio).
Zetel: ‘s-Hertogenbosch
Portefeuillehouder: Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, tevens lid dagelijks bestuur en plv. voorzitter van de Veiligheidsregio.
Website: www.vrbn.nl
Programma : 9. Veilige omgeving
Toelichting:
De Veiligheidsregio heeft 3 hoofdtaken:
De Gemeenschappelijke meldkamer Brabant-Noord met Brabant-Zuidoost (MKOB) is vanaf 1 januari 2020 bij de politie belegd. De Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van een noodzakelijke doorontwikkeling. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken.
Financieel
In 2021 is de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Oss € 5.325.016 en in 2022 € 5.639.699. De hogere bijdrage 2021 komt o.a. door indexering van loon- en prijscompensatie en de regionalisering van de FLO-kosten.
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 10.432.000
31-12-20: € 10.846.000
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 27.292.000
31-12-20: € 38.648.000
Resultaat:
2019: € 1.258.000
2020: € 3.000
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
De 40 gemeenten van de G40 zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.
Zetel:
Portefeuillehouder fysieke pijler: wethouder J. van der Schoot
Portefeuillehouder sociale pijler: Wethouder K. van Geffen (tevens lid Algemeen Bestuur)
Portefeuillehouder pijler economie en werk: Wethouder F. den Brok (tevens thematrekker MKB innovaties)
Website: www.g40stedennetwerk.nl
Programma : 10. Financieel solide
Toelichting:
G40 steden netwerk
De gemeente Oss maakt deel uit van het G40 stedennetwerk. Een netwerk van middelgrote steden die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Er wordt op ambtelijk en bestuurlijk niveau samengewerkt op drie pijlers. Een fysieke pijler, een sociale pijler en een pijler economie en werk waaronder themagroepen hangen. Tevens zijn er vier losse themagroepen: veiligheid, Europa, Financiën en Democratische vernieuwing. Doel is de belangen van de steden te behartigen richting kabinet, kamer en ministeries en onderling kennis uit te wisselen en op te bouwen.
Financieel
Bijdrage 2021: € 19.302 (-/-2.938 restitutie 2020)
Bijdrage 2022: € 19.302
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Resultaat:
2019: € 166.551
2020: € 262.208
Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel:
Gemeenten Asten, Bernheze, Gemert-Bakel, Laarbeek, Sint Anthonis, Someren, Landerd, Uden, Deurne, Boekel, Oss en het Waterschap Aa en Maas.
Zetel: Oss
Portefeuillehouder: Wethouder F. den Brok, tevens lid dagelijks bestuur.
Website: www.bs-ob.nl
Programma : 11. Financieel solide
Toelichting:
De BSOB voert voor onze gemeente taken uit op het gebied van het waarderen van onroerende zaken en het heffen en innen van belastingen.
Via een kostenverdeelmethode gebaseerd op productiecijfers (o.a. aantal aanslagen en aanslagregels) wordt de deelnemersbijdrage aan BSOB bepaald. De bijdrage voor 2021 is begroot op € 1.696.302 en voor 2022 op € 1.911.767. De grootste oorzaak van de stijging is het hoge aantal bezwaarschriften op de WOZ-waarde die ingediend worden via no cure no pay bureaus. Dit is een landelijke trend. BSOB neemt maatregelen om het aantal bezwaren te beperken, voor zover ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen.
Financieel
Bijdrage 2021: € 1.696.302
Bijdrage 2022: € 1.911.767
Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 305.000
31-12-20: € 305.000
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 0
31-12-20: € 0
Resultaat:
2020: - € 6.000
Dit is verrekend met de deelnemers.
Rechtspersoon:
Portefeuillehouder: Wethouder F. den Brok, vertegenwoordigt Oss als (minderheids-)aandeelhouder.
Website: www.pivotpark.com
Doel:
Met de ontwikkeling van het Pivot Park streven Gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant de volgende doelen na:
Deelneming
Provincie Noord-Brabant en Gemeente Oss houden per 1-1-2019 samen alle aandelen in Pivot Park Holding BV. Deze vennootschap is ontstaan uit een fusie van OLSP Holding BV en OLSP Vastgoed BV. De aandelenverhouding is 70,73% voor de Provincie en 29,27% voor de Gemeente. Pivot Park Holding BV is 100% aandeelhouder van haar dochtermaatschappijen:
Het aandelenkapitaal van gemeente Oss bedraagt € 8.196 met een agiostorting van € 2.358.000. Omdat het onzeker is of de investering in de deelneming volledig terugverdiend wordt hebben we een (verlies)voorziening gevormd. De voorziening is gelijk aan het totale aandelenkapitaal van € 2.366.196
Transacties
De gronden binnen Pivot Park zijn in erfpacht verkregen van gemeente Oss. Door de Provincie Noord-Brabant zijn in 2017 leningsfaciliteiten beschikbaar gesteld. Daarmee heeft Pivot Park geïnvesteerd in vastgoed om een marktconforme exploitatie mogelijk te maken. In dit kader verstrekt de gemeente 11 jaar lang (tot en met 2028) een bijdrage van € 93.000 voor de stimulering van het Life Science klimaat in Oss aan de provincie. Daarnaast verstrekt de gemeente 8 jaar lang (tot en met 2024) een bijdrage van € 25.000 voor promotie en branding van het park (raadsbesluit d.d. 26 januari 2017).
Bij raadsbesluit van 8 juli 2021 is besloten tot het verstrekken van een achtergestelde lening aan het Pivot Park voor een bedrag van € 3.250.000. Het Pivot Park gaat hiermee nieuwbouw (Grizzly) realiseren ter vervanging het RE-gebouw.
Betrokkenheid:
Eigen vermogen (groepsvermogen) Pivot Park Holding BV
01-01-2020 € 5.921.838
31-12-2020 € 11.904.885
De stijging van het eigen vermogen is veroorzaakt door het behalen en toevoegen van een positief resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt door het herwaarderen van het vastgoed.
Vreemd vermogen Pivot Park Holding BV
01-01-2020 € 17.082.165
31-12-2020 € 19.169.087
Resultaat 2019 € 1.299.743
Resultaat 2020 € 5.983.047
Rechtspersoon:
Portefeuillehouder: Wethouder J. van der Schoot.
Website: www.midwaste.nl
Doel:
Midwaste is een vereniging waarvan alleen publiekrechtelijke inzameldiensten met meer dan 50.000 aansluitingen lid kunnen worden. Zij ondersteunt de leden bij de bedrijfsvoering, zowel op het gebied van duurzaamheid als de exploitatie.
Betrokkenheid:
De gemeente is een jaarlijkse vaste managementfee van € 40.000 verschuldigd. Daarnaast is er een opslag (variabele fee) van € 0,85 per ton voor de bij Midwaste ingebrachte tonnages. Deze kosten worden ruimschoots gecompenseerd door de schaalvoordelen die Midwaste biedt.
Rechtspersoon:
Portefeuillehouder: Wethouder F. den Brok.
Website: www.bngbank.nl
Doel:
Bankier van de Nederlandse gemeenten en huisbankier van de gemeente Oss.
Betrokkenheid:
De gemeente Oss is aandeelhouder (64.646 aandelen). Jaarlijks ontvangen we dividend. De dividenduitkering over 2020 was € 117.009.
Eigen vermogen:
01-01-20: € 4.887 miljoen
31-12-20: € 5.097 miljoen
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 144.802 miljoen
31-12-20: € 155.262 miljoen
Resultaat:
2020: € 221 miljoen
2019: € 163 miljoen
2018: € 337 miljoen
Rechtspersoon:
Portefeuillehouder: Wethouder F. den Brok, tevens vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van aandeelhouders en lid van de voorbereidende aandeelhouderscommissie.
Website: www.brabantwater.nl
Doel:
Watervoorziening in de provincie Noord-Brabant.
Betrokkenheid:
De gemeente Oss is aandeelhouder (82.901 aandelen). Er wordt geen dividend uitgekeerd.
Eigen vermogen:
01-01-20: € 665 miljoen
31-12-20: € 674 miljoen
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 480 miljoen
31-12-20: € 523 miljoen
Resultaat:
2020: € 8,9 miljoen
2019: € 29,5 miljoen
Rechtspersoon:
W. Buijs-Glaudemans, lid stichtingsbestuur.
Zetel: 's-Hertogenbosch
Website: www.agrifoodcapital.nl
Doel:
Noordoost-Brabant wordt dé topregio in Agrifood. De accenten liggen hierbij op een excellente arbeidsmarkt (People), krachtige bedrijvigheid (Business), betekenisvolle vernieuwingen (Innovation) en een aantrekkelijke woon-werkomgeving (Basics).
De Stichting AgriFood Capital is vooral actief op de onderdelen Business en Innovation.
Betrokkenheid:
De stichting is opgericht door personen met een achtergrond in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.
Stichting AgriFood Capital
Dit is de samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die de koers uitzet voor een excellent ecosysteem in Noordoost-Brabant om de voedselsketens van de toekomst te ontwikkelen. De Stichting fungeert als platform voor de regionale ambitie om koploperregio in de slimste en duurzaamste voedselketens te zijn. De Stichting bepaalt de strategie van AgriFood Capital BV. Er wordt vanuit de regio Noordoost-Brabant een jaarlijkse bijdrage ter beschikking gesteld voor de activiteiten. De activiteiten staan beschreven in de strategische agenda en het uitvoeringsprogramma van de stichting.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die in AgriFood Capital samenwerken.
AgriFood Capital BV
Dit is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting AgriFood Capital. AgriFood Capital BV helpt vernieuwers die werk maken van de voedselsystemen van de toekomst. De rollen variëren van netwerkbouwer, matchmaker en programmamaker tot projectontwikkelaar en verteller.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van de koers van AgriFood Capital BV en de bijbehorende bedrijfsvoering.
Rechtspersoon:
Portefeuillehouder: Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, tevens voorzitter van de vereniging en wethouder K. van Geffen, tevens bestuurslid van de vereniging.
Website: www.talentencampusoss.nl
Doel:
Als netwerkorganisatie richt de Vereniging Talentencampus zich vooral op het streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Vanuit deze opdracht organiseert en coördineert de Talentencampus zowel fysieke als online ontmoetingen op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Deelnemende partijen binnen het netwerk zijn de co-creators van een inspirerend en aantrekkelijk programma voor een leven lang leren, werken en ontwikkelen.
De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten. In 2021 is onze bijdrage € 150.000.
Dit geldt ook voor de jaren 2021 en 2022.
Betrokkenheid:
Eigen vermogen:
01-01-20: € 99.382
31-12-20: € 153.558
Vreemd vermogen:
01-01-20: € 7.844
31-12-20: € 39.870
Resultaat:
2019: - € 43.230
2020: € 16.178
Rechtspersoon:
Zetel :Oss
Portefeuillehouder : Wethouder F. den Brok is lid van de stuurgroep die de koers uitzet van deze stichting.
Website: https://dekrachtvanoss.nl/
Doel:
Als partner in de Kracht van Oss onderschrijven we het gezamenlijke hoofddoel, namelijk “het gezamenlijk creëren van een veerkrachtige, toekomstbestendige Osse economie, waarbij dynamiek, samenwerking en verbinding de ‘Kracht van Oss’ vormen”. De Kracht van Oss stimuleert ondernemerschap en ondersteunt projecten die leiden tot nieuwe bedrijvigheid met nieuwe werkgelegenheid. De samenwerking die daar ontstaat geeft ons extra slagkracht om onze ambities te realiseren, mede door de uitvoeringsorganisaties die er uit voortkomen (StartersSucces Oss-Bernheze, Kracht van New Business en Kracht van Duurzaamheid). Bovendien stimuleert de Kracht van Oss het ontstaan van samenwerkingen tussen ondernemers onderling en met onderwijs- en kennisinstellingen.
De bijdrage van de gemeente Oss aan de kracht van Oss (totaal € 300.000, te dekken uit de reserve Economie) is voor drie jaar (vanaf 20121). Dat komt neer op € 100.000 per jaar. In 2019 en 2020 is geen verzoek ingediend omdat geput kon worden uit haar bestaande budget.
Rechtspersoon:
Portefeuillehouder: Burgemeester W. Buijs-Glaudemans.
Website: www.veiligheidshuizen.nl
Doel:
Op 1 januari 2019 is het fusieproces tussen het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch afgerond. Vanaf 1 januari 2019 spreken we van één Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. Het Zorg- en Veiligheidshuis kent geen rechtsvorm en levert geen jaarrekeningen.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventies en zorg, wat moet worden gezien als een zwaarwegend algemeen belang.
De deelnemende gemeenten dragen jaarlijks bij in de kosten.
In 2020 was onze bijdrage € 69.630. In 2021 is onze bijdrage € 81.230 en in 2022 € 84.800. Deze toename is vooral het gevolg van loon- en prijsstijgingen en reiskosten.
Rechtspersoon:
gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel
Zetel: ‘s-Hertogenbosch
Portefeuillehouders:
DB lid: Burgemeester W. Buijs-Glaudemans (vice-voorzitter) tevens lid bestuurlijke regie groep (vice-voorzitter)
DB lid: Wethouder K. van Geffen
Portefeuillehouder economie: Wethouder F. den Brok
Portefeuillehouder ruimte en mobiliteit/RRO: Wethouder J. van der Schoot en Wethouder J. van Orsouw
Portefeuillehouder arbeidsmarkt: Wethouder K. van Geffen (voorzitter)
Portefeuillehouder duurzame leefomgeving: Wethouder J. van der Schoot
Website: www.regionoordoostbrabant.nl
Programma : 10. Besturen in verandering van tijden
Toelichting:
Er zijn uitdagingen die te groot zijn om als gemeente of waterschap alleen aan te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld zijn of te duur zijn. Die opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak. Regio Noordoost Brabant is daarvoor het platform.
Door samen te werken, staan de gemeenten en waterschappen sterker: als de regio, maar ook als gemeente of waterschap. Als regio lobbyen we ook bij de provincie, het rijk en Europa om onze ambities waar te maken. Concreet werken we aan de volgende thema's en ambities:
Financieel
In 2020 was onze bijdrage € 363.804. In 2021 en 2022 bedraagt onze bijdrage € 367.660. Vanuit deze bijdrage wordt ook de bijdrage aan Agrifood Capital, NoordoostBrabant Werkt en Ondernemerslift+ betaald.
Rechtspersoon:
Portefeuillehouder:
Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, tevens voorzitter van de As50.
Website: www.as50.nl
Doel:
Samenwerking op basis van een convenant tussen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze en Landerd op het terrein van werkgelegenheid en economie.
Betrokkenheid:
We werken samen met het bedrijfsleven, onderwijs en Agrifood Capital Werkt! om voldoende en goed gekwalificeerd personeel in de As50 gemeenten aan te trekken en behouden.
Rechtspersoon:
Convenant tussen Bernheze, Landerd, Oss, Uden, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer
Portefeuillehouder:
Wethouder J. van der Schoot, tevens lid van het Bestuurlijk Regieteam (BRT).
Doel:
De samenwerking is gericht op de ontwikkeling en het beheer van natuurgebied De Maashorst, inclusief Herperduin en het zuidelijk uitloopgebied Oss. De deelnemende partijen vormen samen het Bestuurlijk Regieteam (BRT). Het BRT is opdrachtgever van Stichting Maashorst in Uitvoering. De stichting wordt ambtelijk ondersteund door het Programmabureau de Maashorst.
In 2020 is besloten dat de nieuw te vormen gemeente Maashorst vanaf 2022 het programmabureau in haar organisatie incorporeert; als gemeente Oss nemen we dan via een dienstverleningsovereenkomst diensten af. Het BRT houdt dan op te bestaan en er komt een bestuurlijk afstemmingsoverleg voor in de plaats. De bezuinigingsopdracht van minimaal € 50.000 op in- en externe inzet op de Maashorst wordt ruimschoots behaald (zie toelichting programma 8).